Муниципальный сайт

Приложение №3 Пояснительная записка К решению Совета депутатов Бирикчульского сельсовета  «Об исполнении бюджета муниципального образования Бирикчульского сельсовета за 9 месяцев 2018 год»

Приложение 3

к решению Совета депутатов

№ 32  от 14.11.2018г.

 

Пояснительная записка

К решению Совета депутатов Бирикчульского сельсовета

 

 «Об исполнении бюджета муниципального образования

Бирикчульского сельсовета за 9 месяцев 2018 год»

 

ДОХОДЫ

План собственных доходов за 9 мес.  2018 года  выполнен на 98% при плане 4163,0 тыс. руб. поступило в бюджет 3247,6 тыс. руб., в том числе план по налоговым доходам выполнен на 79.8 % при плане 4163,0 тыс. руб. поступило 3247,6 тыс. руб.,

Налог на доходы физических лиц выполнен на 88,17% при плане 1908,3 тыс. руб. поступило 1813,0 тыс. руб.

План по безвозмездным поступлениям выполнен на 100% при плане 3766,8 тыс. руб. поступило 3754,3 тыс. руб., в том числе:

  1. Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 2890,0 тыс. руб. при плане 2890,0 тыс. руб. (100%);
  2. Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2367,0 тыс. руб. при плане 2367,0 тыс. руб. (100%);
  3. Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в сумме 10001,0 тыс.руб. при плане 1086,6 тыс.руб. (92,0%)
  4. Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 156,3 тыс. руб. при плане 208,3 тыс. руб. (75,0 %);
  5. Прочие межбюджетные 471,0 тыс. руб. при плане 471,0 тыс. руб. (100%);

Всего за 9 месяцев 2018 года поступило доходов с учетом безвозмездных поступлений  9167,3 тыс. руб. при плане 10156,3 тыс. руб., процент выполнения плана по доходам составил 90,2 %

РАСХОДЫ

       за  9 мес. 2018 года расходы бюджета муниципального образования Бирикчульский сельсовет произведены в сумме 9297,5 тыс. руб. при плане  10418,3 тыс. руб. (89,24 %)

тыс.руб.

Наименование расходов Утвержденные

бюджетные

назначения

Исполнено % исполнения
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации муниципального образования 672200 627303,25 93,13
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований      
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 2213900 1932330,17 87,28
       
       
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствует военные комиссариаты 186400,00 186400,00 100
       
Обеспечение пожарной безопасности 36200,00 36176,84 99,9
Дорожное хозяйство 1147200,00 1135471,97 100
Другие вопросы в области национальной экономики. 1424200,00 1291376,59 93,05
Жилищное хозяйство 43700,00 35785,00 100
Пенсионное обеспечение 298900,00 184971,73 65,10

 

 

 

 

 

 

Анализ источников финансирования дефицита бюджета

муниципального образования Бирикчульского сельсовета за 9 месяцев 2018 года

тыс. руб.

Наименование показателя Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено
Источники финансирования дефицита бюджета- всего  

 

 

712600,00

 

55894,31

Изменение остатков средств 00001050000000000000   55894,31
Увеличение остатков средств всего 00001050000000000500 —8188600,00 —7816692,76
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -8188600,00 -7816692,76
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  

00001050201000000510

-8188600,00 -7816692,76
Уменьшение остатков средств, всего 00001050000000000600 8713200,00 7872587,07
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  

00001050200000000600

8713200,00 7872587,07
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  

00001050201000000610

8713200,00 7872587,07
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений  

00001050201100000610

8713200,00 7872587,07

 

 

 

 

 

Исполнение бюджета муниципального образования Бирикчульский сельсовет за 9 мес. 2018 г. по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов ведомственной классификации расходов

 

Наименование показателя Рз Пр ЦСР ВР План Исполнено % исполнения
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 1915,7 1910,5 99,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 000 00 00 000 672,2 627,3 93,13
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти РФ и органов местного самоуправления 01 02 201 00 00 000 672,2 627,3 93,13
Глава муниципального образования 01 02 201 10 00 000 672,2 627,3 93,13
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 201 10 00 120 672,2 627,3 93,13
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 000 00 00 000      
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 03 202 00 00 000      
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 202 10 00 000      
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 202 10 00 120      
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 000 00 00 000 2213,9 1932,4 89,94
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 04 203 00 00 000 2213,9 1932,4 89,94
Центральный аппарат 01 04 203 10 00 000 2213,9 1932,4 89,94
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 203 10 00 000 2213,9 1932,4 89,94
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000      
Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления 01 07 404 02 02 000      
Выполнение функций  органами местного самоуправления 01 07 404 02 02 240      
Резервный фонд 01 11 000 00 00 000  
Резервный фонд 01 11 204 00 00 000  
Расходы 01 11 204 12 00 000  
Прочие расходы 01 11 204 12 00 240  
Национальная оборона 02 00 000 00 00 000 208,3 156,2 75
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 000 00 00 000 208,3 156,2 75
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 202 00 00 000 208,3 156,2 75
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 202 51 18 000 208,3 156,2 75
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 202 51 18 110 208,3 156,2 75
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000      
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000      
 мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 203 07 05 000      
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 203 07 05 240      
 мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 204 06 00 000      
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 204 06 00 240      
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 000 00 00 000 36,2 36,2 99,5
Муниципальная программа «Стимулирование деятельности добровольных пожарных администрации Бискамжинского поссовета на 2013-2015г.г.» 03 10 203 10 08 000 36,2 36,2 99,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 10 203 10 08 240 36,2 36,2 99,5
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 4639,9 639,2 13,8
Дорожное хозяйство 04 09 050 71 14 240 1147,2 1147,2 100-
Муниципальная программа  «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Бирикчульский сельсовкт на 2014-2016г.г.» 04 09 050 91 01 000 1147,2 1147,2 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 050 91 01 240 1147,2 1147,2 100
Муниципальная программа  «Совершенствование и развитие автомобильных дорог муниципального образования Бирикчульский сельсовет на 2014-2016г.г.» 04 09 203 91 01 240 1147,2 1147,2 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 203 91 01 240 1147,2 1147,2 100
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 1424,2 12391,4 90,1
Реализация государственных функций, связанных общегосударственным управлением 04 12 204 00 00 000 1424,2 1291,4 90,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 12 204 13 00 000 1424,2 1291,4 90,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 12 204 13 00 110 1424,2 1291,4 90,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 43,7 35,8 100
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 43,7 35,8 100
Поступление нефинансовых активов 05 01 203 95 02 410 43,7 35,8 100
Поступление нефинансовых активов 05 01 203 95 03 410 43,7 35,8 100
Региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проживающих на территории Республики Хакасия, в 2013-2017 годах  » 05 01 203 96 02 000     100
Благоустройство 05 03 000 00 00 000 326,2 307,5 100
Уличное освещение 05 03 204 01 00 340     100
Содержание дорог 05 03 204 02 00 240 310,3 291,6 100
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 204 05 00 240 15,9 15,9 100
Культура 08 01 204 12 00   1228,5 1040,7 0,2
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации 08 01 204 00 00  000 1228,5 1040,7 0,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 204 12 00 000 1228,5 1040,7 0,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 204 12 00 610 1228,5 1040,7 0,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 000 00 00 000 1010,1 984,0 99,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 04 204 00 00 000 1010,1 984,0 99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 204 13 00 000 1010,1 984,0 99,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 204 13 00 110 1010,1 984,0 99,9
Социальная политика 10 00 000 00 00 000 298,9 184,9 99,2
Пенсионное обеспечение 10 01 204 80 02 000 298,6 184,9* 99,4
Доплаты к пенсиям госслужащих РФ и муниципальных служащих 10 01 204 80 02 000 298,9 184,9 65,1
Социальные выплаты 10 01 204 80 02 005 298,9 184,9 65,1
Всего  расходов         8613,2 7777,6 87,72

 

 

 

 

 

 

 

Пока нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

 необходимо принять правила конфиденциальности

Рубрики

Свежие комментарии

    Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноя    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31